敦煌市机构编制委员会办公室2019年部门预算情况的说明

一、部门概况

　  1.部门主要职责

敦煌市机构编制委员会办公室与敦煌市机构编制委员会督查室、下属事业单位事业单位登记管理局合署办公。

编办其主要职责：贯彻执行、研究起草、指导和协调全市行政管理体制改革、机构改革、事业单位分类改革和机构编制管理的政策、办法、规定并督促落实、监督检查。统一管理全市机关和事业单位的机构编制工作。负责全市机关、事业单位的职能界定和调整，协调市直机关、单位之间，全市机关、单位之间的职责分工、事权划分；负责审核报批和调整全市机关、事业单位机构设置、人员编制和各单位的科级领导职数及事业单位经费供给形式、机构规格等；统一管理全市行政、事业编制总额；负责审核报批副科级以上机构的设置、变更等事项。负责全市机关、事业单位编制实名制管理工作；负责核编准入、准出工作。负责全市机构编制管理干部的培训工作。

督查室主要职责: 承担全市机构编制监督管理工作，拟订全市机构编制监督管理规范性文件和规章制度；督促检查全市各级机关、事业单位执行机构编制管理规定情况，受理机构编制举报电话和上级交办的违反机构编制管理规定的举报案件，查处随意增设机构、提高机构规格、超编制配备人员和超职数配备领导干部等机构编制违规违纪问题；审核机关、事业单位机构改革的总体方案，指导、协调机构改革工作，拟订行政编制分配和事业编制总额调整意见；承办行政审批工作及行政事项清理工作。

 登记局主要职责：贯彻落实《事业单位登记管理暂行条例》及相关的法律法规；负责本级管辖范围内事业单位的登记管理、考核、年检和法人培训工作；承办中央、省、市驻敦事业单位的委托登记管理和年检工作；会同相关部门监督检查全市事业单位登记管理法规、规章落实情况，依法查处事业单位违法违纪行为；负责本级管辖范围内政务、公益专用中文域名的注册、管理工作。承办核发社会信用统一代码证。

2. 部门预算单位构成情况

敦煌市编办成立于1984年7月28日，与原市人事局合署。2009年9月根据省委、省政府要求，市委、市政府批准原与市人事局合署的市机构编制委员会办公室单独设置，承担敦煌机构编制委员会的日常工作，列入党委机构序列。2011年财务单独核算，市编办内设综合股、机构编制管理股、实名制管理股。敦煌市编办共有编制14名，其中：编办行政编制9名，编委督查室（合署）行政编制2名，下设的参公事业单位事业单位登记局参公事业编制3名。

二、部门预算情况说明

　 1.部门预算收支安排及增减变化情况说明

2019年部门预算收入总计231.07万元，比上年预算增加53.55万元，增长30.16%，其中：财政拨款收入231.07万元。相应地，部门预算支出安排231.07万元，比上年预算增加53.55万元，增长30.16%。其中：基本支出预算231.07万元，项目支出预算无。

2.     机关运行经费安排情况说明

2019年机关运行经费（公用经费）预算安排39.56万元，其中：财政拨款安排39.56万元。主要包括办公费3.03万元、印刷费0.21万元、邮电费0.54万元、办公用房取暖费0.71万元、差旅费6.3万元、培训费1.3万元、公务接待费0.42万元、工会经费1.74万元、福利费1.22万元、公务用车运行维护费2.7万元、其他交通费用11.4万元、其他商品和服务支出10万元。

3.     部门一般性支出情况说明

（1）因公出国（境）费用无，与上年相同。

（2）公务接待费0.42万元，与上年减少0.24万元

（3）公务用车购置费无，与上年相同。

（4）公务用车运行维护费2.7万元，与上年相同。

（5）差旅费6.3万元，较上年增加1.74万元。

（6）会议费无，与上年相同。

（7）培训费1.3万元，较2018年1.06万元，增加0.24万元，增长22.64 %。

（8）公用经费（基本支出）39.56万元，较2018年38.66万元，增长2.3 %。

4.政府采购预算说明

2019年政府采购预算12.15万元，其中：货物类采购预算6.35万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算5.8万元。

5.非税收入和政府性基金收入说明

2019年无非税收入，无政府性基金收入。

6.重点项目预算绩效管理情况说明

2019年，我单位无项目，按照指向明确、具体细化、合理可行的原则，将认真组织开展绩效评价工作，完善评价指标体系，规范评价标准，确保绩效评价结果真实、公正、客观、准确。

　 7.“三公”经费增减变化情况说明

2019年核定我局“三公”经费预算0.42万元，其中：公务接待费0.42万元，比上年预算增加或减少0.24万元。2019年部门预算未安排“因公出国（境）费”、“公务用车购置费”。

8.     国有资产占用情况说明

固定资产总量为14.89万元。其中：无土地、房屋及构筑物；通用设备14.89万元，占固定资产总额的100%。
    本单位共有车辆0辆，。单价50万元以上通用设备无，单价100万元以上专用设备无。

9.     名词解释

       （1）财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　（2）上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

　　（3）基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

　　（4）项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　（5）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　（6）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　 （7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政、事业单位按照国家规定标准为职工缴纳的住房公积金。

       （8）机关运行经费：为保障机关运行用于购买货物、工程和服务的各项支出。

     （9）政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

　　（10）上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

　　（11）基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

　　（12）项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　（13）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位提供各类后勤服务的各类后勤服务中心等附属事业单位的支出。

  附件：敦煌市机构编制委员会部门预算公开表